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2021年度差旅费管理制度 出差管理制度

出行管理系统(2021出行管理系统)
包括差旅费、交通费、餐费等项目 ， 对于可以异地办理的工作 ， 原则上不允许出差 。员工在市外出差原则上不允许自己开车 ， 自驾消费的所有费用不报销 。
事业单位和部门不得安排无业务、无实质内容的旅行活动 ， 不得以各种名义向所属单位或其他单位转移旅行费用 。严禁携带公款或变相公款来华旅游 。
1.交通费用报销规定 。
可以乘坐飞机经济舱 ， 火车硬座(硬座、硬卧、动卧) ， 高铁二等座 ， 轮船三等舱 ， 所有有软座的火车二等软座 。如果你坐火车超过8个小时 ， 你可以坐经济舱 。车辆未按规定等级使用的 ， 超支部分由个人承担 。
因特殊情况确需超规定等级乘坐交通工具并据实报销 ， 或因特殊情况确需乘坐飞机的 ， 由分管部门领导提前审核 ， 报中国分公司总经理审批 ， 并报财务会计部登记备案 。
【2021年度差旅费管理制度 出差管理制度】出差的员工可以报销交通费 ， 包括市外交通费和市内交通费 。
(1)外地交通费包括往返交通费和差旅费 。往返交通费必须与出行地点、时间一致 ， 并按合规发票报销；差旅费上限标准是每人每天不超过500元 。报销天数上限原则上为两天 。特殊情况必须提出书面申请 ， 经本机构/部门负责人签字后方可报销 。
(2)城市交通费包括市县间交通费和市区/县内交通费 ， 必须与出差地点、时间一致 ， 凭合规发票报销；市/县内交通费报销上限为200元/天 ， 原则上报销天数上限为两天 。特殊情况必须提出书面申请 ， 经机构/部门负责人签字后方可报销 。
(3)在市属公司、县区公司享受交通补贴的人员 ， 经中国分公司总经理办公室批准后 ， 只允许报销因参加总公司/省公司会议、培训 ， 到外地联系重点工作而发生的市外交通费用 。
2.住宿费用报销规定 。
(1)出差期间 ， 企业负责人应根据工作需要 ， 本着勤俭节约的原则 ， 选择安全、经济、方便的酒店住宿 。相关标准按照《XXXX公司负责人职责、待遇和业务支出实施细则》(XXXX发〔2020〕52号)执行 。
(2)其他人员(包括业务主管)出差时 ， 本着勤俭节约的原则尽量选择公司同意的酒店 ， 安排标准间或单人间(多人出差时 ， 每两个人尽量住标准间) ， 不允许豪华套房 。出差期间发生的住宿费据实报销 。住宿标准如下:北京、上海、广州、深圳每人每天不超过1000元 ， 除北京、上海、广州、深圳外的其他地区每人每天不超过300元(上级公司安排的住宿除外) 。城市价格季节性变化 ， 旺季浮动不超过20% 。城市范围和旺季见附件2 ， 超出本办法规定住宿标准的部分由个人自理 。
(3)出差期间 ， 员工要严格控制交通费用 ， 原则上当天不允许来回停留 。住宿费既要与往返交通费票据的记录相对应 ， 又要与事假的营业地点、资源网络时间一致 。公司集中会议或培训期间以外发生的住宿费不予报销 。
(4)住宿酒店原则上必须选择能够开具增值税专用发票的酒店 。住宿发票原则上必须开具增值税专用发票 。如因特殊原因确实无法开具专用发票 ， 经办人必须书面申请 ， 经本机构/部门负责人签字后提交报销 。
3.旅行津贴 。
(1)补贴标准 。
员工在市外出差期间的补贴标准为(含借调、交流、培训人员)每人每天粮食补贴100元 ， 单次出差最高补贴不超过1000元 ， 市内(含县区)出差不发放粮食补贴 。参加系统内部会议和培训 ， 公司统一安排用餐的 ， 不给予伙食补助 ， 外部会议和培训主办方不提供伙食等服务的 ， 以100元/天/人标准以内的票据报销 。
(2)补贴依据 。
差旅补助的发放依据要清晰完整 ， 在取得完整的差旅路线票据和差旅记录后才能报销差旅补助 。
出行依据:获取往返火车票、公交车票、船票等标准化交通票；在保证安全的情况下 ， 如确需乘车出行(照顾相关油费、过桥费等 。) ， 应获得ETC通行记录清单或道口和桥梁凭证 。
单位公务用车或自驾出行 ， 出行人员名单以综合部提供的官方报告及考试资源网批次记录为准 。


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