采购管理制度及采购流程采购流程( 三 ) _小知识

l 签署的所有合同应及时报送财务部门。
（六）付款及合同履行
（1）付款流程

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（2）付款规定
l 所有已签署合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相干规定履行。
l 依照进度付款的采购项目必需确保质检及格方可付款。

l 依照公司规定和合同商定到达付款条件的合同在付款时应按财务部请求填写相干资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。

l 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的履行和供货周期，遇特别情形限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司引导。
（3）合同履行
l 已签署合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监视，如涌现问题，采购部应及时提出建议或补救办法，并及时通知请购部门及公司引导。

l 已签署的合同在履行期间，应及时控制合作单位对于合同责任和义务的实行情形，跟踪并督促其保质保量，按时履约。

l 合同在实行期间应依照上方商定严厉履行合同，遇未尽事宜应及时协商并签署弥补合同。

（七）验收入库与退货
（1）验收流程

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（资源网2）报验
l 供给单位已经实行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。

l 对于不同类型的物品验收尺度参照公司质检部门的相干规定履行。

l 质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检成果证明书，对于质检不及时耽搁生产部门应用或不能入库的情形质检部门应负重要义务。

l 用于公司生涯和办公的物质不在公司质检部质检规模之内。
（3）入库
l 公司所有的生产材质、装备入库前均应通过质检部门的检验或验收。

l 采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时支配卸货与搬运。

l 质检部门未及时验收的，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物质接收，并妥当资源网保管。

l 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。

l 质检及格后的固定资产及服务依照公司规定不入库

（4）退、换货
l 质检部门验收不及格的物品，由采购负责人与供给商进行调和，办理退、换货。并将不及格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并树立不及格采购品名录，做为供给商管理评估的根据。
l 因退、换货延伸物品到货期限的，要及时告诉请购部门。如急需，依据具体情形做其它应对预备。
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