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职业健康检查表模板 职业健康检查表


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职业健康清单(职业健康清单模板)
2018版45001新版职业健康安全管理体系标准条款内审检查表ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录4.1了解组织及其环境企业是否对这些内外部因素的相关信息进行了监控和评审？你了解组织的相关文件吗？新的地方法规和行业要求？组织的内外部环境？需要应对和管理的风险和机遇是什么？相关会议纪要？4.2谁是了解员工和相关方需求和期望的相关方？这些方面的相关需求和期望是什么？这些需求和期望中哪些是合规义务？有相关知识并严格执行吗？这些相关方及相关信息是否需要监控和评审？4.3职业健康安全管理体系的范围组织是否有文件规定管理体系的范围？确定的地理界线和行政界线是什么，表述是否准确？是否有符合标准要求的文件来建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系？4.4职业健康安全管理体系的总体要求企业如何确保职业健康安全管理体系的有效运行？你考虑过4.1和4.2的内容吗？它包括改变的计划吗？5.1领导和承诺最高管理者为管理体系的领导和承诺提供了什么证据？内部审核的有效性，目标的实现程度，方针、目标和战略的一致性，文件对业务流程的适宜性，提供的资源，合规性评价的结果，最高管理层参与或指导什么培训，如何支持中层领导或管理者的工作？5.2职业健康安全方针检查管理方针的内容是否规定了环境保护、合规义务和持续改进？管理方针的内容是否适应组织的目的和环境并支持战略方向？是否满足要求并持续改进职业健康安全体系的有效性承诺？它是否提供了设定和审查目标的框架？是否履行职业健康安全承诺及其合规义务？是否传达给员工并提供给相关方？是否定期复习？5.3组织的岗位、职责、责任和权限检查各部门的职责和权限，各部门的职责是否重叠或是否真实空？权限清楚吗？理解清楚了吗？是否分配了职责和权限，包括确保系统符合标准要求？确保所有过程达到预期结果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的业绩和改进机会？在计划和实施管理体系变更时保持完整性？信息资源网络是否指派最高管理者成员承担具体的职业健康安全责任，根据标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，并向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和任何改进需求？被任命者是否公开？所有经理都致力于系统的持续改进并能够在受控领域承担责任吗？6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则在策划职业健康安全管理体系时，是否考虑了4.1和4.2中提到的问题？你指出管理系统的范围了吗？需要解决的风险和机会是否已经确定？以及潜在的紧急情况？是否有相应的文件化信息需要处理风险和机遇？6.1.2危害识别和职业健康安全风险评估中的职业健康安全因素和重要因素是什么？如何评价职业健康安全因素的影响？职业健康安全因素信息是否及时更新？是否存在可以施加影响的职业健康安全因素？如何控制职业健康安全因素的确定过程？第一阶段审核:关注主管部门，查看相关记录，核实鉴定评估过程是否符合程序？选择部分危险源，评价其辨识的合理性和科学性；到处实地巡视，简单核实是否有危险源遗漏，风险评估是否合理 。
第二阶段审计:风险评估方法是否及时和主动？
验证针对已识别的不允许、重大和中等风险的目标、管理计划和控制措施是否在现场实施 。
风险评估是否与运行经验和采取风险控制措施的能力相适应？
是否提供了用于确定所提供的资源和确保风险操作控制的信息？是否实施了必要的测试活动？
重点检查企业各流程中需要控制措施的风险是否有遗漏？
评价是否合理？是否经过批准并传输？
6.1.3适用的法律、法规和其他要求评估的组织职业健康安全因素的符合性义务是什么？是否有文件资料？其他要求的适用性如何？版本更新及时吗？判断准确吗？现场验证其适用性 。第二阶段，关注法规的执行 。员工和其他相关方是否及时获得法规和其他相关方的信息？6.1.4措施策划所策划的措施是否与业务活动相结合？如何评价这些措施的有效性？6.2职业健康安全及其实现策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2职业健康安全目标及其实现策划是否建立了职业健康安全目标，目标是否围绕部门确定的职责、重要的职业健康安全因素和合规义务并考虑风险和机遇？是否在适当的时候提供了价值和目标项目？目标是否选择适当的参数来量化评估？如何沟通？用什么方法达到目的？评估目标结果的参数是什么？7.1资源组织建立、实施、保持和持续改进管理体系需要哪些资源？你有必要的人员和基础设施吗？如何识别、提供和保持所需的环境？是否有相应的文件来确定组织所需的知识，并且在必要的范围内可以获得？如何监控和测量资源？7.2职业健康安全绩效相关人员和合规相关人员的能力要求是什么？能力描述中是否对人员有适当的教育、培训或经验要求，以确保员工能够胜任？是否有相应的措施来获得所需的能力？如何评价措施的有效性？是否有相应的记录证明人员的能力？7.3自觉观察现场员工的工作习惯和行为，与重要环境因素相关的岗位人员的操作或行为或对现场情况的感知 。员工知道管理体系的方针和目标吗？员工是否了解与工作和相关环境影响相关的重要职业健康和安全因素？员工是否意识到他们对管理体系的贡献？员工是否意识到不符合管理体系要求的后果？7.4信息与沟通组织如何进行内部和外部沟通，如何策划内部和外部沟通的过程？有什么记录可以证明？重要的职业健康安全因素、职业健康安全绩效、合规义务和持续改进建议是否得到有效传达？内部沟通是否包括最合适的职能和层次？是否包含员工提出的合理化建议？


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