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职业健康检查表模板 职业健康检查表( 二 )


外部信息交流的内容是什么？积极？负面(如投诉)？
【职业健康检查表模板 职业健康检查表】你是否及时给出明确的答复？是否涉及性能提升？
7.5文件化信息7.5.1一般规定公司是否有文件化的管理体系？方针和目标是否包含在体系文件中？是否有管理体系覆盖范围的描述？是否描述了系统的主要元素及其相互作用？如何搜索相关文档？标准要求的文件和记录？确保职业健康安全风险管理过程的有效策划、运行和控制所需的文件和记录？7.5.2文件的创建和更新是否规定了文件的保存方法？评审文件的有效性有规定吗？所有文件都清晰易读吗？logo是否清晰？是否规定了作废文件的处置和管理方法？文件发布前是否经过授权人批准？是否标明了制定或修订日期？找文件方便吗？档案的保管是否有效？7.5.3文件化信息文件化信息的内容是否完整？版本有效吗？文件化信息是否规定了记录标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅和处置的管理？文件化信息的形成和活动是否同步？与组织相关的记录信息是什么？与被审核部门相关的记录有哪些？有保质期规定吗？文件修改后是否重新审核？识别修改状态的方法是什么？使用时是否总是使用有效版本的适配文件？是否根据文件管理标准的要求处置和管理记录的信息？8.1运行计划和控制8.1.1一般规定8.1.2分级控制组织有哪些运行控制？根据作业的性质、识别的风险和机会、重要的环境因素和确定的合规义务，作业控制要求是什么？是否有明确的操作准则？控制变化？异常情况回顾？采购过程的控制？对外部供应商的控制类型和程度如何？外包的控制？现场核查控制是否有效:噪声控制、化学品控制、废物控制、污水控制、废气控制、能源控制、职业病防治管理等？有什么应急准备吗？应急物资齐全吗？网站效果如何？响应管理？是否进行了预案演练？是否定期审查应对措施？有紧急情况吗？是否采取了纠正措施？是否向相关方提供信息或培训？潜在事件和事故是否被忽略？如何保持预防措施？应急程序是否经过验证？比如火灾、报警、灭火全过程是否按规定做？8.3是否有外包的变更计划？有没有变更审核？改变所采取的措施？外包过程是否有标识？外包的评估和审计？外包过程是否受到监控？8.4采购是否按要求评估供应商的能力并选择供应商？与供应商有有效的沟通吗？供应商的需求、期望和表现是否得到评估？8.5承包商是否识别了承包风险和危险源？与承包商有有效的沟通吗？是否对承包商及其员工进行风险评估？8.6应急准备和响应是否有任何应急准备？应急物资齐全吗？网站效果如何？响应管理？是否进行了预案演练？是否定期审查应对措施？有紧急情况吗？是否采取了纠正措施？是否向相关方提供信息或培训？潜在事件和事故是否被忽略？如何保持预防措施？应急程序是否经过验证？比如火灾、报警、灭火全过程是否按规定做？9.1.1监视、测量、分析和评价一般原则的第一阶段审核:是否策划了监视、测量、分析和评价过程？第二阶段审计:目标的完成情况？资源消耗和职业危害？运行中标准的实际数据？确定合规义务的履行情况？如何沟通职业健康安全绩效的内部信息？监控过程中是否使用测量仪器，如何管理？收集事故、职业病和事件的测试结果？被审核方的守法记录？9.1.2法律法规和其他要求的符合性评价公司的职业健康安全控制是否符合法律法规的要求？合规性评价的频率、条件、结论和相关确认是否确定？有没有不合规的地方，采取什么措施？什么是职业健康安全因素的控制？确定为履行合规义务？注重目标检查的实施？注意定期评估法律法规的符合性，检查核实是否违法？查看设备校准记录？是否对事故、疾病、事件和其他不良表现的历史证据进行统计监控？监控异常怎么处理？9.2内部审计9.2.1目标公司是否定期进行内部审计？内部审核的频率和结果是否满足企业体系运行的要求？内部审核是否得到有效实施和保持？9.2.2在内部审核过程中是否有内部审核计划和相关的文件资料？内部审核计划是否考虑了相关过程的职业健康安全的重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定了每次审核的标准和范围？如何选择审核员并进行审核，以保证审核过程的客观性和公正性？是否有相关经理汇报审计结果？9.3管理评审的输入数据是否符合要求？包括采取管理评审措施的情况？职业健康安全目标的实现程度如何？组织职业健康安全绩效的信息？资源是否充足？相关方的相关信息交流？应对风险和机遇的措施是否有效？有改进的机会吗？管理输出是否符合要求？并保留记录的信息？关于系统改进的信息？应采取什么措施来实现职业健康安全目标？改善管理体系与其他业务流程整合的机会？有关于组织战略方向的结论吗？1如何识别和选择信息资源网络0改进的改进机会？采取了哪些措施？10.1抽取部分事件、不符合和纠正措施的记录，查看是否按照程序要求分析了原因并编写了对策 。看整改措施是否合理？现场验证纠正和预防措施的有效性如何？10.2持续改进10.2.1持续改进目标10.2.2持续改进过程是否建立并实施改进和纠正措施的要求？是否保存管理体系改进和创新的记录？采取什么措施来控制和纠正不符合项？处置的后果是什么？是否对不合格的原因进行了调查和分析，以防止不合格的再次发生？公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性进行了适当的调整？


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