物品管理制度(企业物资管理制度)( 四 )
第五条库管员有权拒收手续不全的物资 ， 并根据程度上报公司主管部门、财务部、总经理处理 。
四.仓库材料的储存
第一条仓库应设置商品物资实物保管台账(以下简称“仓库实物台账”)和实物登记卡 。仓库的实物帐应按物资的类别、名称、规格进行销售和储存 ， 只记录数量 ， 不记录金额 。同时 ， 在每个商品材料存放点设置商品材料实物登记卡 ， 仓库实物台帐和执行卡应及时与收、发货、领料单等进行登记 。 ， 确保帐、卡、物相符 。
第二条每月必须对库存商品和材料进行实物盘点 ， 由财务人员进行抽查或监督盘点 ， 仓库保管员填写盘点表一式三份 ， 一份留在仓库 ， 一份交财务部 ， 一份交公司有关领导 ， 并将实物盘点数与仓库实物账核对 。如有损失或溢漏 ， 应在盘点表相关栏目中填写 ， 经财务部核实 ， 并报相关部门和领导批准 ， 进行对账 。
第三条仓库物料的计量应按通用计量标准进行 ， 不同的物料应采用不同的计量方法 ， 以保证物料计量的准确性 。
第四条做好仓库与供销环节的衔接 ， 在保证生产供应等合理储备的前提下 ， 尽量减少库存 ， 对物资的利用和积压产品的正确处置提出建议 。
第五条仓库物资的储存应根据各种物资的不同种类和特点 ， 结合仓库条件 ， 采用不同的方式分别储存 。既要保证物资不受各种损坏 ， 又要保证物资出入库的便利性 。
第六条易燃、易爆、有毒等特殊材料应指定专人保管 ， 并设置明显标志 。
第七条建立健全仓储人员登记制度 。所有入库人员必须征得库管员同意 ， 登记后 ， 方可在库管员陪同下入库 。任何进入仓库的人不得携带易燃易爆物品或在仓库内吸烟 。
第八条仓库保管员应当严格执行安全规定 ， 切实做好防火防盗工作 ， 定期检查和维修防雷、消防设备和器材 ， 确保仓库和物资财产安全 。
第九条库管员调动时 ， 必须办理交接手续 ， 由财务负责人监督交接并签字 。交友手续办完 ， 才能离开工作单位 。
第十条因未按本规定办理领料和发货手续而造成的物料短缺、规格或质量不合格、帐实不符 ， 由库管员承担由此造成的经济损失 ， 制造部负领导责任 。
七、废旧物资管理制度
第一章总则
第一条为加强废旧物资管理 ， 节约成本 ， 保护环境 ， 制定本管理办法 。
第二条废旧物资是指经上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资 ， 以及没有修复价值 ， 不能继续用于生产的物资 。
第二章废旧物资的鉴别
第三条生产过程中产生的一般废料由制造部统一管理 ， 设备材料报废由公司废料鉴定小组统一管理 。
第四条公司主管领导、设备动力部、制造部、技术质量部、安全环保机构人员共同组织废旧物资鉴定 。
第三章废旧物资回收
第五条制造部和生产车间负责废旧物资的回收 ， 制造部填写废旧物资清单 ， 退回仓库 。
第六条回收的废旧物资应当登记造册 ， 由仓库保管员保管 ， 集中存放和管理 。
第四章废旧设备的维护
第七条废旧设备的修理和维护 ， 由设备动力部和制造部根据生产情况共同编制 ， 列入年初设备材料修理计划 。
第八条由有资质的单位对大量废旧设备进行维修 ， 根据公司“三重一大会”决定和招标制度 ， 由设备动力部负责起草合同 ， 相关部门会签 ， 报公司总经理批准 。
第九条废旧设备维修结束后 ， 设备动力部门应当组织相关人员进行验收 ， 验收合格后 ， 建立废旧设备维修档案 。设备动力部列出清单 ， 报总经理批准后使用 。
第十 ， 国家明令控制的废旧设备 ， 维修后必须经国家有资质的部门检测 ， 符合要求后方可投入使用 。
第五章废弃物的处理
第十一条生产过程中产生的一般废弃物 ， 由制造部根据实际情况上报 ， 经总经理批准后及时处理 。信息网络废弃设备的外部处理 ， 由设备动力处填写《废弃材料处理申请表》 ， 由制造部和财务部共同审核 。提交总经理审批后 ， 设备动力部和财务部共同办理 。
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