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收入|云集巨罚后艰难调制度 Q2会员增40万会费跌至1230万元( 二 )


被处罚后 ， 云集迅速宣布会员制度转型 ， 首先是增加了一类无需支付任何入门费用的“免费vip用户”；其次是调整付费会员体系 ， 将原有“店主―导师―合伙人”模式 ， 变更为“店主―主管―经理”模式 ， 奖励层级限定在3级以内：“主管”发展一名新“店主”后 ， 平台只奖励“主管”一级 ， 再上层的“经理”不再参与分成 。 如此调整后 ， 云集“店主”在缴纳398元开店后 ， 获得权益只剩下自购优惠(阿里京东式)、微商分销提成(微盟有赞式) ， 以及单线招商奖励(云集式) 。
自这一调整后 ， 尽管云集屡次宣布会员人数“创下新高” ， 但财报中反映的“会员项目收入”数据 ， 却是一路滑坡 。 财报数据显示 ， 当2016年云集仅有90万付费会员时 ， 其会员费收入已达1.55亿元 ， 人均贡献值172元；2017年290万付费会员时 ， 会员费收入为5.11亿元 ， 人均贡献值176元；到2018年会员费达到创纪录的15.52亿元 ， 会员数为740万人 ， 人均贡献值达到了209元；而到了上市的2019年 ， 尽管会员数已经上升到了960万人 ， 但收入腰斩为7.768亿元 ， 人均贡献值仅80元 。
会员费收入大滑坡的背后 ， 是云集会员群体中最具号召力的群体的“出走” ， 直接带来的后果是 ， 尽管云集会员总数不断创下新高 ， 但公司总营收却与会员费收入同步在2019年Q1进入拐点 ， 而净利润仅盈利一个季度 ， 也在2019年Q2重现亏损 。 至2020年Q2 ， 云集会员费收入从最高峰的单季9.3亿元跌至1230万元 ， 减少的金额约9亿元 ， 而营收从单季最高的44.6亿元 ， 降至14.9亿元 ， 减少了足足近30亿元 。
商城业务显著提升 降本增效实现常态化
自营模式给云集带来一定的成本压力后 ， 上市不久云集就推出了商城业务模式 。 也就是允许品牌方在云集开设旗舰店 ， 将一部分商品放在商城平台销售 ， 收取一定的佣金费用 。
据中国新闻网报道 ， 财报显示 ， 2020年第二季度 ， 云集GMV(成交总额)为78亿元 ， 实现总营收14.869亿元 。 第二季度 ， 与商城业务相关的GMV为49亿元 ， 较去年同比增长122.7% 。 2020年第二季度 ， 云集商城业务收入为1.596亿元 ， 而2019年同期为5300万元 ， 增长201.3% 。 这意味着 ， 商城以122.7%的GMV同比增长带来了201.3%的营收增长 ， 商城业务的营收能力显著提升 。
同时 ， 云集营业成本从2019年同期的23.831亿元下降至10.537亿元 ， 同比下降55.8% 。 营业费用总额从2019年同期的7.929亿元下降38.6%至4.866亿元 。 在商城业务持续迅猛发展的势头下 ， 云集有效地控制了运营成本 ， 降本增效实现了常态化 ， 这也成为云集连续三季度盈利不可忽视的因素 。
【收入|云集巨罚后艰难调制度 Q2会员增40万会费跌至1230万元】云集CFO陈晨在财报中指出：“第二季度 ， 云集继续聚焦商城业务的增长和会员制度的完善 。 正如所预期的 ， 我们在此期间对这些总体目标的承诺 ， 影响了我们的主要业绩 。 尽管有许多电商同行提供补贴来促进销售 ， 但我们还是决定放弃这种短期举措 ， 而是聚焦我们的长期增长计划和有效的成本控制 。 ”


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