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陌陌|详解陌陌财报：疫情影响高额付费用户，正在调整平台生态

_原题为 详解陌陌财报：疫情影响高额付费用户 ， 正在调整平台生态
9月3日晚间 ， 移动社交网络平台陌陌（Nasdaq: MOMO）公布了2020年第二季度未经审计的财务业绩 。 2020年第二季度 ， 陌陌公司净营收38.68亿元(人民币 ， 下同) ， 同比下降6.8％， 这一数据在一季度是下降3.5%；受疫情影响 ， 其净利润较上年同期的7.31亿元下降至4.56亿元 ， 同比下降37.6%；不按照美国通用会计准则计量 ， 归属于陌陌母公司的净利润为6.70亿元 ， 12.43亿元下降46.1% 。
运营数据方面 ， 截至2020年6月 ， 陌陌的平均月活数为1.115亿 ， 上年同期为1.135亿 。 但其付费用户实现增长 ， 其二季度实时视频服务和增值服务的付费用户总数1280万 ， 2019年第二季度为1180万 ， 其中包括探探付费用户比去年同期增长70万至390万 。
在财报发布后的分析师会上 ， 陌陌公司董事长兼CEO唐岩提到 ， 高额付费用户中有相当一部分人是财务状况受疫情负面影响较大的私营企业主 ， 公司评估宏观经济因素对这部分用户消费的负面影响未必很快能够消散 。 因此 ， 陌陌需要降低头部用户收入集中度 ， 转而提升腰部用户消费能力 。
即使业绩下滑 ， 但陌陌的营收超出了华尔街的预期 。 此前 ， 根据华尔街分析师平均预计 ， 陌陌2020年第二季度营收为38.37亿元 。 财报发布后 ， 陌陌股价开始走跌 ， 收盘时跌15.7%至每股美国存托凭证16.79美元 ， 市值35亿美元 。
为了提振市场信心 ， 陌陌公司董事会批准了一项股票回购计划 ， 公司将在未来12个月最高回购3亿美元的股票 。 据了解 ， 股票回购计划将通过现有现金余额进行 。
疫情影响高端付费客户 ， 直播收入下降16%
直播视频、增值服务、移动销售和手机游戏是陌陌的四大主营业务 ， 四者分别占比为67.3%、31.1%和1%和0.3% 。
其中 ， 2020年第二季度陌陌的直播视频服务收入为26.03亿元， 比2019年同期的30.99亿元减少了16％。 财报称 ， 下降主要是由于新冠疫情影响付费用户的情绪 ， 尤其是金字塔付费用户中的最高用户 。
在财报后的分析师会上 ， 陌陌公司董事长兼CEO唐岩提到 ， 高额付费用户中有相当一部分人是财务状况受疫情负面影响较大的私营企业主 ， 公司评估宏观经济因素对这部分用户消费的负面影响未必很快能够消散 。 因此 ， 陌陌需要降低头部用户收入集中度 ， 转而提升腰部用户消费能力 。
陌陌COO王力称 ， 2019年下半年以来 ， 陌陌App直播业务收入对头部用户和主播的依赖度加深 。 受平台流量分配机制自然演变 ， 工会KPI设置 ， 以及刺激高额付费用户消费策略、运营手段等因素影响 ， 腰部和入门级主播得到的流量支持不足 ， 长尾直播内容质量下滑 。
唐岩还称 ， 陌陌App正在进行平台生态调整 ， 从营收导向转为内容导向 ， 改革平台流量分配策略、产品设计和运营方式等 。
“我很高兴地看到探探直播业务的测试已经取得了重大突破 。 随着探探和陌陌主App增值服务出色的增长表现 ， 我们现在能更专注于推动核心直播业务的结构调整 ， 使其在新的宏观环境中健康稳定地发展 。 ”唐岩透露 ， 探探一直在加速直播业务测试 ， 2020年第二季度探探直播服务收入为1.92亿元 。
2020年第二季度陌陌增值服务收入为12.04亿元， 相比去年同期的9.48亿元增长27％ 。 增长主要归因于虚拟礼品业务的持续增长 ， 陌陌通过推出更多创新功能和引入更多付费方案来驱动应用程序 ， 以增强社交娱乐体验 。
据介绍 ， 陌陌App在聊天引入了“好友买卖”等新的游戏化玩法 ， 同时增加了“赫兹”、“缘分交友”等付费产品 ， 由此推动虚拟礼物收入增长 。 财报显示 ， 探探的会员收入增长也对该业务产生了一定程度的带动作用 。
2020年第二季度陌陌增值服务收入移动营销收入为0.38亿元， 比2019年第二季度的0.76亿元减少了50％， 移动营销收入的下降主要是由于公司广告和营销客户的需求下降以及公司在资源分配方面降低的策略所致 。
2020年第二季度陌陌的手机游戏收入为0.12亿元 ， 比2019年第二季度的0.23亿元减少50％， 手机游戏收入下降主要是由于按季度付费的手机游戏用户持续减少 。
截至2020年6月30日 ， 陌陌持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款为153.765亿元 ， 截至2019年12月31日为152.253亿元 。 2020年第二季度经营活动带来的净现金为8.073亿元 ， 上一年同期为14.22亿元 。
限制高额打赏或影响秀场直播行业
政策层面 ， 贝壳财经获悉 ， 6月文旅部曾向各个直播平台发出调研报告 ， 讨论对高额打赏做出限制 ， 也让直播行业 ， 尤其以高额打赏著称的秀场直播行业的发展蒙上不确定性 。
除了陌陌营收、净利润录得同比下降外 ， 主打秀场直播的天鸽互动、映客也均出现不同程度的下降 。
在港交所上市的天鸽互动2020年上半年实现营收约2.09亿元 ， 同比减少25.4%；净利润3695.7万元 ， 同比减少22.4% 。 其中 ， 天鸽互动来自于在线互动娱乐服务（主要包括直播等）营收1.84亿元 ， 同比2019年同期的2.32亿元减少20.8% 。 2020年第二季度 ， 其虚拟聊天室环比减少33% ， 同比减少34.2%；主播环比减少5.8% ， 同比减少10.6% 。


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