惠普|最强“包工头”现身！背靠两巨头，年入20亿！
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作者:王小哼
近日 ， 一家名叫趣活的公司在纳斯达克挂牌上市 。 也许你对它的名字还十分陌生 ， 但是与我们日常生活息息相关的服务人员 ， 比外卖小哥、网约车司机、保洁家政……却都有可能与它有关 。 发展至今 ， 趣活业务范围主要为餐饮配送、共享单车运维、网约车司机管理、家政及其他等四大模块 。
客户也都是各细分赛道的头部平台 ， 包括美团、饿了么、肯德基、摩拜、滴滴、安新家等 。 招股书显示 ， 在4.08万的月均活跃员工中 ， 有3.99万员工为外卖骑手 。
靠巨头 ， 成为巨头？毫无疑问 ， 成立8年的趣活 ， 已经成为了中国最大的劳动力“包工头” 。
趣活三个创始人杨树轶、虞阳和巴朕相识已久 ， 他们曾在著名物流企业DHL共事过五六年 。 共同的物流经验引发了三人对于行业的思考 ， “我们一直想做一件事 ， 但传统的物流行业已经没有什么机会了 。 ”2011年10月 ， 一次偶然的订外卖经历使他们突然发现了商机 。 那一天 ， 虞阳仨人在打高尔夫时叫了一家外卖 ， 但是 ， 这家外卖从食物口感到配送、售后客服没有一样令人满意的 ， 虽然体验极其糟糕 ， 但也意外发现了行业痛点 。 2012年 ， 趣活成立 ， 当时创始人虞阳及其创始团队想做的其实是另一个“饿了么” ， 只是这个想法并没有持续太久 。 彼时正值国内O2O风口正盛 ， 外卖行业“千团大战”隐隐到来 。 与其跟巨头竞争 ， 不如去赚巨头的钱 。 虞阳在一次接受采访时坦承 ， “百度、美团等巨头的进入迫使我们及早地预测到市场的走向 。 ”于是 ， 虞阳和创业团队及时调整方向 ， 转而跟外卖平台合作 ， 为他们提供骑手 。 2013年 ， 趣活与饿了么达成合作；2014年 ， 与美团达成紧密合作 。 随后几年 ， 趣活也把服务场景从外卖配送扩展到多个领域 ， 2018年 ， 将业务拓展至网约车、共享单车运营领域；2019年进军家政服务领域 。 可以说 ， 趣活的商业模式非常简单粗暴 。
具体来说 ， 就是趣活帮助平台完成配送服务 ， 平台则向其支付服务费 ， 趣活再向劳动者支付酬金 ， 作用在于替一众平台省事、省钱 。 招股书显示 ， 2018年趣活在外卖配送的每一笔订单可为客户节省约40%的运营成本 。
营收超20亿的最强包工头所谓聚沙成塔 ， 这一门生意不可小觑——2019年 ， 趣活营收超过20亿 。 而按最新市值计算 ， 靠着不起眼的外包用工生意 ， 趣活创始人兼董事长、CEO虞阳身家已经超过6亿元 。 截至2019年12月31日 ， 趣活的服务覆盖国内26个省、市、自治区的共计73座城市 ， 日平均管理订单约80万单 。 公司营收也表现出了良好的增长性：2017-2019年 ， 趣活分别录得营收人民币6.55亿元、14.75亿元、20.56亿元 。
值得注意的是 ， 虽然公司收入持续增长 ， 但公司毛利率始终保持较低水平 。 2018年和2019年 ， 趣活的毛利率仅有约7.9% 。 这在很大程度上拖累了公司的利润增长 ， 并导致公司最终出现了净亏损 。 此外 ， 趣活虽然涵盖的业务范围宽广 ， 但营收来源并不多元化 。 其中 ， 外卖即送是趣活的核心业务 。 其收入从2018年的14.44亿元增长至2019年的20.27亿元 ， 同比增长40.3% ， 占公司当期总营收的98.59% 。 相比之下 ， 公司的共享单车运维业务和网约车司机管理业务收入分别仅有2120万元和690万元 ， 而保洁家政业务则没有产生任何收入 。 这一公司收入结构 ， 决定了趣活目前仅仅是一家单一业务的公司 。 此外 ， 2019年公司在国内外卖即送行业的市占率仅有3.8% ， 说明市场仍处在分散状态 。 在这种情况下 ， 公司议价能力下滑值得关注 。 2019年 ， 公司应收账款已达到2.77亿元 ， 同比增长77.12% 。 这一增速远超过当期公司外卖即送业务的营收增速 ， 可以判断公司在业务扩张的情况下 ， 还是出现了收账能力下滑的现象 。 不过从现金流角度来看 ， 2019年 ， 公司收到9450万元股东出资以及6330万元短期贷款 ， 在扣除相关负债偿还后 ， 公司期末净现金达到1.27亿元 ， 现金流较为充足 。 究其根本 ， 在于公司的商业模式 ， 即为客户企业提供员工服务 。 这意味着趣活需要承担直接的用工成本 ， 包括外卖员的雇佣费用、社会保障费用以及相关的租金费用 。 并且 ， 随着公司业务规模的扩大 ， 用工规模会同步扩大 ， 用工成本也会同步扩大 。 数据显示 ， 到2019年年末 ， 公司每月在职员工已经达到4.1万人 。 这同时也说明 ， 除非直接削减下游用工成本 ， 否则根据现有机制 ， 公司利润率会长期保持在较低水平 。 【惠普|最强“包工头”现身！背靠两巨头，年入20亿！】
“小众”的外包用工外包用工 ， 就是“灵活用工” ， 其实是一个很少有人注意到的庞大市场 。 前瞻产业研究院数据显示 ， 目前灵活用工已成为全球人力资源服务行业中体量最大的细分行业 。 预计2016-2025年中国灵活用工行业年平均复合增长率约为23% ， 到2025年中国灵活用工市场规模将达到1660亿元 。 对于需求端来讲 ， “灵活用工”也早已不是什么新鲜事 。 科技巨头华为有近20万员工 ， 但软通动力、中软国际等都是其长期合作的外包研发机构 。 相比之下 ， 这种模式更为灵活 ， 不需要付出额外费用 ， 且能随着企业用工的波峰波谷灵活支配 。 而今年的疫情 ， 也对灵活用工行业起到了催化作用 。 受此影响 ， 趣活的业绩再次迈上一个新台阶 。 2020年一季度 ， 趣活实现营收3.93亿元 ， 同比增长12.6%；净亏损2160万元 ， 较上年同期的净亏损4640万元收窄53.5% 。 但是 ， 由于门槛也相对较低 ， 这个行业竞争十分激烈 。 据灼识咨询的报告 ， 2018年中国灵活用工服务市场规模达到592亿元人民币 ， 服务提供商多达10000家 。 目前来看 ， 趣活的竞争对手多且分散 ， 来自各个行业 。 从即时配送来看 ， 达达、闪送、UU跑腿等同城配送平台都与其争抢市场份额；与此同时 ， 趣活赖于生存的大客户美团、饿了么同样是潜在的“威胁” 。 “水能载舟 ， 亦能覆舟 。 ”美团数据显示 ， 2019年全年 ， 美团外卖骑手的人数在400万人左右 。 外包毕竟还是一场“拖之于人”的模式 ， 要想把控服务质量 ， 或者形成规模效应 ， 这些平台不排除采用将所有外包委托收回、自行解决的模式 。 难以盈利、竞争激烈 ， 都是趣活正在面对的问题 ， 如何将自己的故事讲述的更加符合资本市场的胃口 ， 也是摆在趣活面前同样重要的难题 。
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