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「增长」又一家航母级券商发年报！营收300亿，分红或超34亿，员工人均薪酬50万

财联社（北京 ， 采访人员 高云）讯 ， 又一家航母级券商发年报！3月24日 ， 国泰君安披露年报 ， 2019年实现营业收入299.49亿元 ， 同比增长31.83%；净利润86.37亿元 ， 同比增长28.76% 。 国泰君安拟10派3.9元 ， 若按照公司截至2019年12月31日的总股本89.08亿股计算 ， 分配现金红利总额为34.74亿元 ， 占净利润40.22% 。
采访人员核算年报后发现 ， 2019年 ， 国泰君安证券员工获得的工资福利总额为76.68亿元 。 至2019年年末 ， 国泰君安共有员工15233人 ， 粗算下来 ， 国泰君安员工2019年获得的平均薪酬为50.34万元 。
营收、净利双双增长30%左右
国泰君安2019年年报显示 ， 2019年实现营业收入299.49亿元 ， 同比增长31.83%；实现归属上市公司股东的净利润86.37亿元 ， 同比增长28.76%；加权平均净资产收益率为6.75% ， 较上年提升1.33个百分点 。
2019年度 ， 手续费及佣金净收入102.86亿元 ， 占营业收入的34.35%；投资收益73.11亿元 ， 占营业收入的24.41% ， 利息净收入52.27亿元 ， 占营业收入的17.45% 。 营业支出184.90亿元 ， 较上年增加50.59亿元 ， 增幅为37.67% 。 其中业务及管理费115.94亿元 ， 占比62.70% ， 其他业务成本46.89亿元 ， 占比25.36% ， 信用减值损失20.50亿元 ， 占比11.08% 。 2019年度 ， 费用收入比38.71% ， 较2018年度降低6.36个百分点 。
从资产负债情况来看 ， 负债增速稍快于资产 。 2019年末资产总额5593.14亿元 ， 比上期末增28.07%；负债总额4132.2亿元 ， 比上期末增36.35% 。
2019年实现每股收益0.9元 ， 同比增28.57%；加权平均净资产收益率6.75% ， 比上年同期上升 1.33 个百分点 。
净资本及风险控制指标方面 ， 多项指标降幅较大 。 本报告期末 ， 净资本859.7亿元 ， 比上年度末下降6.05亿元；风险覆盖率271.23 ， 降低71.92个百分点；流动性覆盖率258.18% ， 降低114.35个百分点 。
此外 ， 净资产有所提升 ， 本报期末1263.44亿元 ， 增138.6亿元 。
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国际业务增长近70%
从业务构成及收入驱动因素来看 ， 2019年国际业务增速最快 ， 实现营收27.80亿元 ， 同比增长69.08% 。
从对营业收入贡献度来看 ， 机构金融是收入的最大构成部分 ， 2019年实现营收155.70亿元 ， 同比增38.21% ， 对营业收入贡献度为51.99% 。
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企业机构客户资产规模2.4万亿
报告期末 ， 企业机构客户数约4.3万户、较上年末增长22%；客户资产规模2.4万亿元、较上年末增长56% 。
投行业务 。 报告期内 ， 证券主承销家数1,379只、证券主承销额5,645.7亿元 ， 同比分别增长79.1%和47.4% ， 分别排名行业第3位和第4位 。 其中 ， 增发、优先股、公司债和金融债承销金额均排名行业第3位 ， 可转债承销金额排名行业第2位 。 过会的并购重组项目数6家 ， 排名行业第5位 。 IPO承销额同比增长142.5% 。
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机构经纪业务 。 PB系统期末客户资产规模1180亿元、较上年末增长90.0% ， 客户数约1097家 。 期末共服务各类资管产品8413只、较上年末增长22.4% ， 规模11146亿元、较上年末增长19.3% ， 排名证券行业第2位；其中托管公募基金规模780亿元 ， 在证券公司中继续排名第1位 。
交易投资业务 。 权益业务方面 ， 权益投资坚持价值投资理念 ， 优化长期资产配置；场内期权业务首批获得沪深300ETF期权、沪深300股指期权做市商资格 ， 期权持仓量和成交量继续保持行业领先；场外权益衍生品业务累计新增名义本金1186亿元 ， 同比增长311% 。 其中 ， 权益类跨境业务新增名义本金291亿元 ， 同比增长4547% 。
银行间本币市场交易量同比显著提升 ， 排名证券行业第2位；债券净额清算量在证券公司中排名第1位；债券通市场份额超过8.1% 。 信用衍生品业务获得上交所、深交所信用保护合约核心交易商资格 ， 与外汇交易中心、上清所联合发布市场第一支CDS指数"CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数"并共同担任指数管理人 ， 信用违约互换促进企业发债规模超过120亿元 。 利率互换交易量1.3万亿元、在证券公司中排名第1位 ， 推出场外利率期权业务并开展挂钩LPR的利率期权及利率互换交易 ， 利率互换代理清算交易和标准债券远期交易的代理清算量合计超过2000亿元 ， 在证券公司中排名第1位 。
大宗商品及贵金属业务方面 ， 累计新增挂钩相关标的的场外衍生品名义本金853亿元 ， 同比增长399% 。
股票质押业务 。 报告期末 ， 股票质押业务待购回余额410.7亿元、较上年末下降16.6% ， 其中融出资金余额328.5亿元、较上年末下降17.5% ， 排名行业第3位 ， 平均履约保障比例260%；以资管计划作为融资工具的业务规模82.2亿元 。 约定购回式交易待购回余额7.1亿元 ， 较上年末增长226.7% 。


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