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【业务】期待的报表合并还没来！天风证券自营收入大增132%成第一大权重，经纪业务小幅下滑

财联社（北京 ， 采访人员 陈靖）讯 ， 4月27日天风证券晚间披露年报 ， 报告期内 ， 公司营业收入为 38.46 亿元 ， 同比上升 17.35%；归属于上市公司股东的净利润 3.08 亿元 ， 同比上升 1.62%；基本每股收益0.059元 ， 同比下降7.81% 。 加权平均净资产收益率 2.53% ， 同比减少 0.11％ 。
公司2019年度公司利润分配预案为每10股派送现金红利0.06元（含税） ， 共派送现金红利3995万元 ， 占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为13.00% 。 值得一提的是 ， 业界期待的天风与恒泰合并报表 ， 2019年并没实现 。
从业务构成来看 ， 主要分为经纪业务、投行业务、资产管理业务、自营业务、研究业务、私募基金业务、海外业务、期货业务这八大线条 。 其中 ， 经纪业务、投行业务、资产管理业务、自营业务是主要组成部分 ， 分别占总收入的29.72%、19.11%、20.15%、35.78% 。 从增速方面看 ， 自营业务增速达到132.47% ， 同时投行业务增速达89.23%表现抢眼 ， 而经纪业务增速下滑5.59% 。
【业务】期待的报表合并还没来！天风证券自营收入大增132%成第一大权重，经纪业务小幅下滑
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具体来看 ， 报告期内 ， 公司证券经纪业务实现营业收入人民币 11.43 亿元 ， 同比下降 5.59%；证券自营业务实现营业收入人民币 13.76 亿元 ， 同比增长 132.47%；投资银行业务实现营业收入人民币 7.35亿元 ， 同比增长 89.23%；资产管理业务实现营业收入人民币 7.75 亿元 ， 同比增长 3.82%；期货经纪业务实现营业收入人民币 0.78 亿元 ， 同比增加 49.08%；其他业务实现营业收入人民币-2.04 亿元 ， 同比下降 262.42%；私募基金业务实现营业收入人民币 2.85 亿元 ， 同比上升 22.19% 。
2019年 ， 天风证券手续费及佣金净收入为20.65亿元 ， 较上年同期增加13.96 % 。
投行业务收入大增89.23%
投行业务方面 ， 2019年天风证券实现投资银行业务收入 7.35 亿元 ， 同比增长 89.23% 。
债权融资方面 ， 共承销债券 99 只 ， 其中企业债22 只、公司债 74 只 ， 金融债券 3 只 ， 合计承销规模 588.87 亿元 。
股权融资方面 ， 积极参与科创板注册制改革试点 ， 北京安博通科技股份有限公司科创板首次公开发行股票、苏州工业园区凌志软件股份有限公司科创板首次公开发行股票等 2 个保荐项目通过交易所审核 。
作为管理人发行的企业 ABS 项目共 43 单 ， 规模合计 346.91 亿元 ， 在交易所市场（含报价系统）规模排名第 8 名 ， 单数排名第 6 名 。
【【业务】期待的报表合并还没来！天风证券自营收入大增132%成第一大权重，经纪业务小幅下滑】公司表示 ， 2020年将推进已申报、已签约项目的工作进度 ， 把握注册制推广实施机遇 ， 发掘新的业务增长点 。 同时 ， 调动公司内外资源 ， 继续推进深耕湖北、参与东北振兴及大湾区建设等区域战略 ， 加强与重点行业协会的紧密合作 ， 拓展优质客户 ， 形成可复制的营销模式 。
自营业务营收大增132.47%
2019年 ， 天风证券自营业务保持稳健投资风格 ， 保持板块多元化 ， 持续打造一支在债券交易、衍生品交易、策略分析等领域具备行业先进水平的专业人才队伍 ， 实现营业收入 13.76 亿元 ， 同比增长 132.47% 。
公司表示 ， 未来将不断开拓新的业务细分品种 ， 获得首批国债期货做市商和债券通报价机构两项重要的业务资格 。
天风证券通过子公司天风期货从事期货业务 。 2019年,天风期货总成交量 2,733 万手 ， 较上年度同比增长 128.26%；总成交额 33,154 亿元 ， 同比增长 231.49% 。
2020年 ， 公司将持续优化全面风险合规管理 ， 制定风险缓释措施 ， 根据市场发展情况适当调整证券投资部资金投入规模 。 其中 ， 在固定收益业务方面 ， 丰富投资产品与策略 ， 投研结合 ， 加强信用品中高收益品种的投资实践 ， 推进宏观对冲策略的投资研究工作 。
经纪业务有序向财富管理转型
年报显示 ， 截至报告期末 ， 天风证券托管客户资产为 1779.37 亿元 ， 同比增长 23.50%；新增客户 19.82 万户 ， 报告期末总客户数达到64.35 万户 ， 同比增长 44.53% 。 实现证券经纪业务营业收入 11.43 亿元 ， 同比下降 5.59% 。
业公司坚持综合金融发展方向 ， 打造以全天候财富管理能力、全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司 。
业务布局方面 ， 报告期内新设证券营业部 6 家 ， 报告期末公司营业部及分公司数量分别为 103 家和 15 家 。 此外 ， 本年度公司启动经纪业务向财富管理转型 ， 已初步完成相关业务组织架构调整 ， 有序推进财富管理业务的开展 。
2020年 ， 天风证券将以有效客户增长为核心目标 ， 提升托管资产量和交易量 。 加快财富管理转型 ， 搭建大财富管理体系 ， 从客户、产品、分销渠道、数字化平台搭建等方面进行业务再造 。
研究业务处行业第一梯队
对于研究业务方面 ， 天风证券公司高度重视研究所建设 ， 除二级市场研究外 ， 公司还加大对宏观经济的研究 ， 强化研究业务服务国家战略和实体经济的能力 。
报告期内 ， 公司研究业务保持行业的领先 ， 研究人员规模处于行业第一梯队 ， 业 务聚合、资源整合功能逐步显现 。 研究排名方面 ， 获得 2019 年新财富最佳研究机构第 4 名 ， 新财 富最具影响力研究机构第 6 名 ， 其中 23 个行业入围 ， 占参选行业 80% ， 16 个行业进入前五名 。 分析师评选上获 1 项第 1 名、5 项第 2 名、1 项第 3 名 ， 3 项第 4 名和 6 项第 5 名 。
2020年 ， 公司将继续保持传统分仓佣金业务优势 ， 聚焦客户需求做实做深服务 ， 拓宽海外服务范围 。 打造国家级产业高端智库 ， 深度参与战略新兴产业的产业研究和孵化 。
超11亿本金踩雷股票质押
此外 ， 报告期内 ， 天风证券4起诉讼陷股票质押 ， 涉及本金11.38亿元 。
第一宗诉讼涉及本金2.77亿元 。 天风证券诉方锦程、张莉莉、刘可武借款合同纠纷案 ， 天风证券与方锦程开展股票质押业务 ， 因方锦程质押的股票价格持续下跌 ， 经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任 ， 天风证券于 2018 年 10 月向湖北省高级人民法院提起对方锦程、配偶张莉莉、保证人刘可武的民事诉讼 ， 要求偿还融资本金人民币 241,941,200.75 元及利息、违约金等 。
第二宗诉讼涉及本金1.31亿元 。 天风证券诉银亿控股有限公司（以下简称银亿公司）借款合同纠纷案 ， 天风证券与银亿公司开展股票质押业务 ， 因银亿公司的股票价格持续下跌 ， 经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任 ， 天风证券于 2019 年2月向湖北省高级人民法院提起对银亿公司的民事诉讼 ， 要求其偿还融资本金1.31 元及利息、违约金等 。 因银亿公司申请破产重组 ， 本案移送至宁波市中级人民法院审理 。
第三宗诉讼涉及本金3.9亿元 。 天风证券诉龙跃实业集团有限公司借款合同纠纷案 ， 天风证券与龙跃实业集团有限公司（以下简称龙跃实业）开展股票质押业务 ， 因龙跃实业质押的股票价格持续下跌 ， 经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任 ， 天风证券于 2018 年 9 月向湖北省高级人民法院提起对龙跃实业的民事诉讼 ， 要求偿还融资本金人民币 390,000,000 元及利息、违约金等 。
第四宗诉讼涉及本金3.40亿元 。 天风证券诉孔永林借款合同纠纷案 ， 天风证券与孔永林开展股票质押业务 ， 因孔永林质押的股票价格持续下跌 ， 经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任 ， 天风证券于 2019年 1 月向湖北省高级人民法院提起对方孔永林的民事诉讼 ， 要求偿还融资本金人民币339,850,000.00 元及利息、违约金等 。


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