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「业务」自营提升71%，经纪收入占半壁江山，中银证券公布上市首份年报，科技赋能成战略核心

财联社（上海 ， 采访人员 黄一灵）讯 ， 第37家A股上市券商中银证券交出IPO以来的首份年报 。
3月25日晚 ， 中银证券发布2019年年报 。 数据显示 ， 2019年全年中银证券实现营收29.08亿元 ， 同比增长5.54%；归母净利润7.98亿元 ， 同比增长13.23%；加权平均净资产收益率（ROE）6.44% ， 同比上升0.47个百分点 ， 其中ROE已经连续6年跑赢行业平均水平 ， 显示出其较强的盈利能力 。
业务收入贡献比例上 ， 经纪业务占据半壁江山 ， 自营业务迅速崛起 。
「业务」自营提升71%，经纪收入占半壁江山，中银证券公布上市首份年报，科技赋能成战略核心
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具体来看 ， 2019年 ， 中银证券证券经纪业务实现营收14.55亿元 ， 同比增长9.03%；资产管理业务实现营收7.47亿元 ， 同比下降13.82%；投资银行业务实现营收2.21亿元 ， 同比增长14.9%；证券自营业务实现营收2.07亿元 ， 同比增长71.21%；其他业务实现营收2.79亿元 ， 同比增长15.46% 。
根据中国证券业协会统计的未经审计的2019 年证券公司经营数据 ， 中银证券总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标排名均位于行业前1/3 。
除年报成绩外 ， 中银国际证券近期再得"加分项" 。 财联社采访人员曾报道称 ， 前外汇局国际收支司司长管涛此前辞去独董职务 ， 是因为将正式入职中银证券 ， 成为公司比较重要角色 ， 而财联社在报道中隐而未提的的"重要角色" ， 正是中银证券全球首席经济学家一职 。
经纪业务收入占比超50%、自营业务崛起
2016-2018三年间 ， 公司经纪业务营收分别为14.89亿元、14.12亿元和13.34亿元 ， 分别占公司营收的52.59%、46.03%和48.43% 。
2019年 ， 中银证券经纪业务营收为14.55亿元 ， 同比增长9.03% ， 占公司营收比重再次超50% 。
也即2017-2019年 ， 中银证券经纪业务收入占比其实是在不断增长的 。
当然 ， 经纪业务的收入 ， 与市场行情密切相关 。 数据显示 ， 2016-2019年 ， A股成交额分别为126.51万亿、111.76万亿、89.65万亿、126.88万亿 ， 2017年有所减少 ， 2018年陷入低潮 。
此外 ， 中银证券的经纪业务还在不断向财富管理转型 。 2019年 ， 中银证券零售经纪业务不断推进互联网证券建设、财富管理转型 ， "获客+留客"成效明显 。 经纪业务新增客户数同比增长15.3% ， 手机APP月活行业排名同比大幅提升 。
中银证券表示 ， 2020年 ， 公司将进一步推进向财富管理转型 ， 全面提升投顾服务能力和产品销售及资产配置服务能力 。 全力推进数字化转型 ， 建设智能投顾、智能客服、智能网点等项目 。 加大线上客户引流力度 。 同时聚焦线下中高端客户的拓展 ， 积极发展PB业务 ， 全力推进股转业务、期权业务等发展 。
营收增长幅度最高的则是自营业务 ， 证券自营业务2019年实现营收2.07亿元 ， 同比增长71.21%
2016-2018三年间 ， 中信证券自营收入分别为-1.78亿元、0.68亿元和1.21亿元 ， 分别占公司营收的-6.29%、2.21%和4.38% 。 而2019年 ， 自营业务实现营收2.07亿元 ， 同比增长71.21% 。
自营业务的崛起 ， 更是归功于市场行情 。 2019年债券市场整体区间波动 ， 中债总全价指数全年小幅上涨1.1% 。 2019年股票市场自底部大幅回升后进入盘整 ， 上证综指全年累计上涨22.3% ， 深证成指上涨44.08% 。
"王牌"资管业务营收下滑 ， 主动管理规模逐年上升
作为银行背景的券商 ， 中银证券在资管业务有着不错的积累 。
2016-2018三年间中银证券资产管理业务（含基金管理业务）营收分别为5.73亿元、8.20亿元和8.67亿元 ， 分别占公司营收的20.26%、26.73%和31.46% 。 资产管理规模行业排名分别为第9、第6、第7名 ， 收入行业排名分别为第22、第17、第11名 。
2019年 ， 中银证券资产管理业务仅实现营收7.47亿元 ， 同比下降13.82% ， 甚至还低于2017年表现 。
对此 ， 中银证券在年报中解释称 ， 2019年受"资管新规"持续影响 ， 行业通道类资管规模继续收缩 ， 根据中国证券业协会数据 ， 截至2019年末全行业受托资金降至12.29万亿元 ， 较2018年末14.11万亿下降12.9% 。
不过 ， 截至2019年末 ， 中银证券客户资产管理规模为6052.88亿元 ， 跃升至第5名 ， 创近年来最佳排名 。
其中主动管理规模2029.54亿元 ， 占比33.5%（2016-2018年 ， 其主动管理规模占比分别为11.55%、17.03%、21.94%） ， 比例持续提升；公募基金管理规模997亿元 ， 同比增长76.5%；受托资产管理业务净收入7.2亿元 。
2020年 ， 中银证券表示 ， 公司资管业务将继续以传统固定收益投资为基础 ， 大力发展主动管理业务、发力大类资产配置 ， 持续完善公募基金产品布局 。
发力金融科技 ， "科技赋能"成战略核心
近年来 ， 券商不约而同发力金融科技 ， 试图用科技含量在竞争愈发强烈的市场中修建新的"护城河" 。
中银证券也不例外 。 2019年 ， 中银证券信息技术投入1.81亿元 ， 超过公司2019 年营业收入的6% 。
其中 ， 科技人力成本投入4312万元 ， IT系统建设资本性投入3962万元 ， 通讯线路投入2918万元 ， 系统维护投入3639万元 ， 其他IT费用（IT营业场所、日常运营、外包人力、咨询和培训费用等）3231万元 。


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