江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

业务■国泰君安披露年报：营收300亿，员工人均薪酬50万

财联社（北京 ， 采访人员高云）讯 ， 又一家航母级券商发年报！3月24日 ， 国泰君安披露年报 ， 2019年实现营业收入299.49亿元 ， 同比增长31.83%；净利润86.37亿元 ， 同比增长28.76% 。 国泰君安拟10派3.9元 ， 若按照公司截至2019年12月31日的总股本89.08亿股计算 ， 分配现金红利总额为34.74亿元 ， 占净利润40.22% 。
采访人员核算年报后发现 ， 2019年 ， 国泰君安证券员工获得的工资福利总额为76.68亿元 。 至2019年年末 ， 国泰君安共有员工15233人 ， 粗算下来 ， 国泰君安员工2019年获得的平均薪酬为50.34万元 。
营收、净利双双增长30%左右
国泰君安2019年年报显示 ， 2019年实现营业收入299.49亿元 ， 同比增长31.83%；实现归属上市公司股东的净利润86.37亿元 ， 同比增长28.76%；加权平均净资产收益率为6.75% ， 较上年提升1.33个百分点 。
2019年度 ， 手续费及佣金净收入102.86亿元 ， 占营业收入的34.35%；投资收益73.11亿元 ， 占营业收入的24.41% ， 利息净收入52.27亿元 ， 占营业收入的17.45% 。 营业支出184.90亿元 ， 较上年增加50.59亿元 ， 增幅为37.67% 。 其中业务及管理费115.94亿元 ， 占比62.70% ， 其他业务成本46.89亿元 ， 占比25.36% ， 信用减值损失20.50亿元 ， 占比11.08% 。 2019年度 ， 费用收入比38.71% ， 较2018年度降低6.36个百分点 。
从资产负债情况来看 ， 负债增速稍快于资产 。 2019年末资产总额5593.14亿元 ， 比上期末增28.07%；负债总额4132.2亿元 ， 比上期末增36.35% 。
2019年实现每股收益0.9元 ， 同比增28.57%；加权平均净资产收益率6.75% ， 比上年同期上升1.33个百分点 。
净资本及风险控制指标方面 ， 多项指标降幅较大 。 本报告期末 ， 净资本859.7亿元 ， 比上年度末下降6.05亿元；风险覆盖率271.23 ， 降低71.92个百分点；流动性覆盖率258.18% ， 降低114.35个百分点 。
此外 ， 净资产有所提升 ， 本报期末1263.44亿元 ， 增138.6亿元 。
业务■国泰君安披露年报：营收300亿，员工人均薪酬50万
文章图片

国际业务增长近70%
从业务构成及收入驱动因素来看 ， 2019年国际业务增速最快 ， 实现营收27.80亿元 ， 同比增长69.08% 。
从对营业收入贡献度来看 ， 机构金融是收入的最大构成部分 ， 2019年实现营收155.70亿元 ， 同比增38.21% ， 对营业收入贡献度为51.99% 。
业务■国泰君安披露年报：营收300亿，员工人均薪酬50万
文章图片

企业机构客户资产规模2.4万亿
报告期末 ， 企业机构客户数约4.3万户、较上年末增长22%；客户资产规模2.4万亿元、较上年末增长56% 。
投行业务 。 报告期内 ， 证券主承销家数1,379只、证券主承销额5,645.7亿元 ， 同比分别增长79.1%和47.4% ， 分别排名行业第3位和第4位 。 其中 ， 增发、优先股、公司债和金融债承销金额均排名行业第3位 ， 可转债承销金额排名行业第2位 。 过会的并购重组项目数6家 ， 排名行业第5位 。 IPO承销额同比增长142.5% 。
业务■国泰君安披露年报：营收300亿，员工人均薪酬50万
文章图片

机构经纪业务 。 PB系统期末客户资产规模1180亿元、较上年末增长90.0% ， 客户数约1097家 。 期末共服务各类资管产品8413只、较上年末增长22.4% ， 规模11146亿元、较上年末增长19.3% ， 排名证券行业第2位；其中托管公募基金规模780亿元 ， 在证券公司中继续排名第1位 。
交易投资业务 。 权益业务方面 ， 权益投资坚持价值投资理念 ， 优化长期资产配置；场内期权业务首批获得沪深300ETF期权、沪深300股指期权做市商资格 ， 期权持仓量和成交量继续保持行业领先；场外权益衍生品业务累计新增名义本金1186亿元 ， 同比增长311% 。 其中 ， 权益类跨境业务新增名义本金291亿元 ， 同比增长4547% 。
银行间本币市场交易量同比显著提升 ， 排名证券行业第2位；债券净额清算量在证券公司中排名第1位；债券通市场份额超过8.1% 。 信用衍生品业务获得上交所、深交所信用保护合约核心交易商资格 ， 与外汇交易中心、上清所联合发布市场第一支CDS指数"CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数"并共同担任指数管理人 ， 信用违约互换促进企业发债规模超过120亿元 。 利率互换交易量1.3万亿元、在证券公司中排名第1位 ， 推出场外利率期权业务并开展挂钩LPR的利率期权及利率互换交易 ， 利率互换代理清算交易和标准债券远期交易的代理清算量合计超过2000亿元 ， 在证券公司中排名第1位 。
大宗商品及贵金属业务方面 ， 累计新增挂钩相关标的的场外衍生品名义本金853亿元 ， 同比增长399% 。
股票质押业务 。 报告期末 ， 股票质押业务待购回余额410.7亿元、较上年末下降16.6% ， 其中融出资金余额328.5亿元、较上年末下降17.5% ， 排名行业第3位 ， 平均履约保障比例260%；以资管计划作为融资工具的业务规模82.2亿元 。 约定购回式交易待购回余额7.1亿元 ， 较上年末增长226.7% 。
研究业务 。 2019年全年共完成研究报告6291篇 ， 举办宏观、策略、债券、行业及公司等电话专题路演308场 。
君弘APP用户超3300万户
个人金融 。 期末手机终端君弘APP用户3326万户、较上年末增长9.3% ， 月活跃度排名行业第2位 。 个人金融账户数1354万户 ， 较上年末增长6.7% ， 其中A股资金户数排名行业第3位 。 富裕客户及高净值客户较上年末分别增长34.7%和28.0% 。
零售经纪与财富管理业务 。 报告期内 ， 本公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额5.75% ， 较上年增加0.21个百分点 ， 继续排名行业第1位；代销金融产品月均保有规模1,619亿元、较上年增长13.9% ， 本公司代销金融产品净收入排名第2位 。 报告期末 ， 投资顾问人数2,698人 ， 较上年末增长26.3%；投资顾问签约客户18.7万户 ， 较上年末增长24.4% 。 2020年3月 ， 公司在业内首批获得公募基金投资顾问业务试点资格 。
期货经纪业务 。 报告期内 ， 国泰君安期货的成交份额显著提升 ， 国债期货和股指期货成交量均排名行业第3位 ， 期末客户权益规模排名行业第3位 。
业务■国泰君安披露年报：营收300亿，员工人均薪酬50万
文章图片

融资融券业务 。 报告期末 ， 融资融券余额632.3亿元、较上年末增加38.9% ， 市场份额6.20% ， 排名行业第3位；其中 ， 融券余额15.8亿元、较上年末增加116.2% ， 市场份额11.48%；维持担保比例为279% 。
新发行集合产品增逾一倍 ， 资管规模出现下降
2019年 ， 国泰君安资管聚焦主动管理 ， 优化产品体系 ， 持续推进业务模式转型升级 ， 主动管理能力稳步提升 。 报告期内 ， 首批获得大集合产品参公改造试点资格并完成2只大集合产品参公改造；新发行集合产品131只 ， 同比增长167% ， 新发数量位居行业第2位；推进资产证券化产品创新 ， 业务规模同比增长20.9% 。
【业务■国泰君安披露年报：营收300亿，员工人均薪酬50万】报告期末 ， 国泰君安资管的资产管理规模为6974亿元、较上年末减少7.1% ， 其中 ， 主动管理资产规模4,200亿元、较上年末增加35.2% ， 主动管理占比提升至60.2% 。 根据证券业协会的统计 ， 2019年末 ， 国泰君安资管资产管理业务受托资金规模排名行业第3位 。
2019年 ， 国泰君安创投积极推动国泰君安母基金募集、并于2020年1月完成基金备案 ， 完成4支纾困基金的设立 ， 初步确立以母基金为龙头、产业基金为基石、特殊机遇基金为补充的新业态 。
业务■国泰君安披露年报：营收300亿，员工人均薪酬50万
文章图片

华安基金净利润4.5亿 ， 管理资产超4000亿
华安基金注册资本1.5亿元人民币 ， 国泰君安持有其20%的股权 。
截至2019年12月31日 ， 华安基金总资产为38.12亿元 ， 净资产为29.16亿元；2019年 ， 实现营业收入18.52亿元 ， 净利润4.50亿元 。
期末管理资产规模4092亿元 ， 同比增长16.1% ， 其中公募基金管理规模3517亿元、较上年末增加27.6% 。
手续费及佣金净收入过百亿
手续费及佣金净收入102.86亿元 ， 同比增长25.15% ， 公司称经纪、投行和资管业务手续分收入均有所增长 。
经纪业务手续费净收入56.30亿元 ， 同比增长28.53% ， 公司表示主要系市场交易量同比上升 。
信用减值损失20.50亿元 ， 同比增长109.89% ， 公司称主要是孖展和股票质押式回购的减值准备计提 。
人均薪酬超50万
依据"本期工资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金"公式来算 ， 2019年 ， 国泰君安证券员工获得的工资福利总额为76.68亿元 。 至2019年年末 ， 国泰君安共有员工15233人 ， 粗算下来 ， 国泰君安员工2019年获得的平均薪酬为50.34万元 。
高管薪酬方面 ， 2019年度公司董监高共获得税前薪酬3147.4万元 ， 执行董事、董事会秘书喻健薪酬最高为496.34万元 ， 薪酬超过400万元的还有合规总监张志红、财务总监谢乐斌 。 国泰君安董事长贺青2020年2月12日取得董事长任职资格 。
分红或超34亿
公司2019年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数 ， 向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东 ， 每10股分配现金红利3.9元（含税） 。 较上年提升近4个百分点 。 因可转换公司债券已于2018年1月8日进入转股期 ， A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定 。 若按照公司截至2019年12月31日的总股本89.08亿股计算 ， 分配现金红利总额为34.74亿元 ， 占2019年度合并口径归属于母公司股东净利润的40.22% 。
公司2019年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过 ， 尚需公司股东大会审议 。
2020年将重点推进三方面工作
国泰君安董事长贺青表示 ， 2019年聚焦财富管理 ， 坚定转型步伐 。 持续培育投资顾问队伍 ， 全年投顾人数同比增长26% ， 提高对富裕客户和高净值客户的覆盖度及服务的广度和深度 ， 富裕客户和高净值客户数量同比增长35%和28% 。 完善大资管体系 ， 巩固固收类投资优势 ， 提高权益类投资能力 ， 资管主动管理业务规模占比达到60% ， 场外权益衍生品累计新增规模增长311% ， 产品销售中自有产品占比始终保持在70%左右 。
国泰君安在年报中表示 ， 2020年 ， 将积极把握注册制等基础性制度变革来的市场机遇 ， 继续推进创新转型步伐 ， 进一步优化企业机构客户和零售客户两大服务体系 ， 提升机构金融业务的综合金融服务能力、加快个人金融业务向财富管理转型步伐、加强投资管理业务主动管理能力 ， 务实推进国际化 ， 并重点服务于科创产业、财富管理、资产管理、场外衍生品及跨境、清结算等重要领域的新需求 ， 继续巩固在主营业务领域的竞争优势 。
为贯彻落实新三年战略规划 ， 2020年 ， 坚持问题导向、目标导向和效果导向 ， 以"全面对标 ， 直面挑战 ， 把握机遇 ， 奋力实现公司综合实力的争先进位"作为全年工作方针 ， 加快落实综改工作任务 ， 重点推进以下几个方面的工作：提高能力 ， 加快构建形成公司大财富管理业务模式；强化协同 ， 以机制创新加快提升各项业务的合力；降本增效 ， 以有力的成本管控和绩效考核提高公司竞争力 。


    推荐阅读


    上一篇：「苏宁」苏宁2019酒水消费报告：茅五洋稳坐白酒销售前三

    下一篇：「肺炎」荷比卢三国新冠肺炎病例总数过万