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「业务」国信证券2019年营收净利双增超4成！2020年提出6大转型方向

财联社（深圳 ， 采访人员 覃泽俊）讯 ， 3月19日晚间 ， 国信证券如期披露了公司2019年财务报告 。
2019年度 ， 国信证券实现营业收入140.93亿元 ， 同比上升40.49%；实现归母净利润49.10亿元 ， 同比上升43.43%；公司拟每10股派送现金红利2.00元（含税） ， 共计派发现金红利12.3亿元 ， 占归母净利润比重为25.07% 。
「业务」国信证券2019年营收净利双增超4成！2020年提出6大转型方向
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从主营业务构成来看 ， 国信证券2019年营收占比最高的是经纪与财富管理业务 ， 占比35.32%；自营业务提升105.26% ， 占比也达到27.98% 。 投行、资本中介与其他业务占比均为11%左右 ， 资管业务主动收缩 ， 仅占比2.35% 。
「业务」国信证券2019年营收净利双增超4成！2020年提出6大转型方向
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国信证券表示 ， 公司将加快产品服务创新步伐 ， 丰富市场产品种类 ， 拓展金融服务实体经济的广度和深度 。 将"云计算""大数据""人工智能"等各类新技术充分融入公司战略举措与重点工作中 ， 全力推动公司数字化、科技化转型 。 2020年将重点推进全价值链财富管理 ， 稳健型投行服务 ， 多平台价值投资 ， 创新型衍生品业务 ， 金融科技驱动创新 ， 多渠道国际化发展等6大任务 。
自营收入近40亿 ， 提升105%
报告期内 ， 国信证券经纪及财富管理业务应收为49.78亿元 ， 同比上升22.07% 。 报告期内 ， 公司代理买卖手续费净收入市场份额为5.01%（不含席位租赁） ， 排名行业第三 ， 金融产品销售净收入市场份额为3.92% ， 排名行业第五；截至2019年末 ， 公司经纪业务客户数量达851万 ， 较上年增长21% ， 托管资产超过1.37万亿元 ， 较上年增长34% 。
国信证券表示 ， 经纪业务报告期内主要有5大抓手 。 一是深耕银行渠道 ， 持续促进新增；二是立足证券本源 ， 发挥专业投顾优势；三是深挖高端和机构客户 ， 打造全价值链财富管理体系；四是金融科技赋能 ， 提供领先量化交易服务；五是布局智慧网点 ， 提高运营和服务效率 。 公司同时指出 ， 将继续坚持"以市场为标、新增为首、财富管理为纲、人才为线"的规划方针 ， 加快推进全价值链财富管理 ， 全面推动经纪业务的持续稳健发展 。
公司自营业务共实现营收39.43亿元 ， 同比上升105.26% 。
国信证券认为 ， 交易性金融工具投资收益增加是自营取得良好业绩的原因 ， 公司建立了以资产配置和多策略组合为支柱的投资模式 ， 坚持以风险控制体系为底线 ， 力争实现中低风险绝对收益的目标 。 通过分红投资策略、大宗交易策略、价值成长投资策略、公私募基金组合投资策略、衍生品套利策略等多种策略有效分散投资风险 ， 降低组合波动 ， 丰富收益来源 。
【「业务」国信证券2019年营收净利双增超4成！2020年提出6大转型方向】投行业务告别低迷 。 报告期内 ， 公司投资银行业务实现营业收入15.77亿元 ， 同比上升43.28% 。 choice数据显示 ， 国信证券2019年完成A股IPO共13家 ， 行业排名第5 。
国信证券表示 ， 公司投行主要2019年主要做了三方面工作 。 一是积极应对政策和市场变化 ， 继续夯实保荐承销业务的传统优势 。 报告期内 ， 公司完成股票及可转债承销23.5家 ， 同比增长68% ， 市场份额5.14% ， 排名行业第四 。 二是准确把握科创板战略机遇 ， 实现业务新突破 。 2019年 ， 公司累计完成6.5家科创板IPO项目 ， 排名行业第三 。 三是推动多元业务稳健发展 ， 在助力企业纾困、缓解市场风险方面发挥更大作用 。 截至2019年底 ， 公司累计推进10个纾困项目 ， 其中8个项目完成内部审核 ， 1个项目完成交易 。
资管与股票质押业务规模双降
报告期内 ， 公司资产管理业务实现收入3.31亿元 ， 同比下降8.39% 。
国信证券提出 ， 公司资管业务坚持"以主动管理为根本 ， 以产品驱动和市场拓展为突破口"的发展思路 ， 有序压降通道规模 ， 打造以主动管理为核心的"全价值链财富管理"业务体系 。 报告期内 ， 国信证券设立发行"鼎信安鑫"系列固定收益产品、"复利领航"系列FOF产品、券商首只科创主题资管产品、多只QDII产品等 ， 主动管理业务规模和占比大幅提升 ， 投资业绩表现良好；积极支持实体企业合理融资需求 ， 发行资产证券化产品18只 ， 规模近180亿元 ， 市场关注度显著提升 。
资本中介业务上 ， 国信证券在报告期内资本中介业务收入为15.78亿元 ， 同比上升14.70% 。
国信证券指出 ， 公司成为以约定申报方式参与科创板转融券业务的首批九家证券公司之一 ， 顺利推出科创板融资融券及转融通业务 。
同时 ， 国信证券也主动收缩了股质业务的规模 。 国信证券表示 ， 公司不断完善内部控制和风险管理 ， 切实防范和化解业务风险 。 截至2019年末 ， 公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为230.9亿元 ， 较2018年末减少24% 。 行权融资业务方面 ， 公司不断优化运营效率和客户体验 ， 业务规模保持行业第一 。
2020重点抓6大工作
展望2020年 ， 国信证券提出 ， 将按照中央深化资本市场改革开放的方向 ， 坚持围绕"固本强基、整合提效、多元推进、砥砺前行"的经营思路 ， 重点开展以下工作：
一是推进全价值链财富管理 。 充分发挥财富管理委员会引领作用 ， 推动经纪、资本中介、机构服务、资产托管、资产管理等业务的协同以及研究支持等各项资源优化配置 ， 加快向全价值链财富管理服务商的成功转型 。
二是推进稳健型投行服务 。 股权融资业务集中精力做有自身优势并树立品牌的项目 。 债权融资业务按照"精品项目开路、增量业务跟进"的思路 ， 将资源向优势专业项目倾斜 ， 全面提升行业影响力和盈利水平 。 持续强化项目风险防范与化解工作 ， 建立健全风险预警、追责机制 。
三是推进多平台价值投资 。 坚持稳健的投资理念 ， 稳妥推进固收类、权益类、私募股权类及另类投资等自营投资业务发展 ， 力争使自营投资业务持续成为公司稳定的利润增长极 。
四是推进创新型衍生品业务 。 加大期货业务技术、产品和服务创新力度 ， 持续推动高频交易、期货资管等创新业务快速发展 。 积极开展场内外衍生品业务创新 ， 获取稳健收益 。
五是推进金融科技驱动创新 。 加大与国内外优秀科技公司的交流、合作力度 ， 努力在行业中打造出具有示范、引领作用的创新项目 ， 加快形成公司"科技金融"新成果 。
六是推进多渠道国际化发展 。 建立和完善跨境业务协作平台 ， 大力拓展海外投行类、对冲基金类客户 ， 提升国信香港发展水平 ， 积极稳妥推进国际化发展进程 。
值得指出的是 ， 3月2日晚间 ， 国信证券公布了150亿元定增的调整方案 ， 募集资金用途来看 ， 国信证券募资最大的投向是用于投资与交易业务的资金 ， 规模达60亿元 ， 占募集资金总额的40% 。


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